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税务咨询

税务发票既是会计核算的法定收支凭证,也是税务机关非常重要的计税依据。如我国增值税实行购进扣税法,以购进为标准,将购进货物和劳务所含的进项税金当期扣除,抵扣税的唯一依据就是税务发票,在出口退税方面、税收优惠等许多方面,取得税务发票也至关重要。


小微企业由于内部管理不规范,有的经办人认为不要发票价格会便宜,可以节省费用,从税务筹划角度看,没有取得合法的税务发票可能会付出高昂的代价。如购买10000元的办公用品,不要发票付9500元,开发票付10000元。其结果是少付500元,企业所得税多交2500元。


小微企业税务筹划


注意:


1、通过公益性社会团体发生的公益性捐赠支出,小微企业必须取得省级以上(含省级)财政部门印制并加盖接受捐赠单位印章的公益性捐赠票据,或加盖接受捐赠单位印章的《非税收入一般缴款书》收据联,方可按规定进行税前扣除。


此外,小微企业的运输费用按7%的扣除率计算进项税额。


2、准予计算进项税额扣除的货运发票的填写,其涉及项目的填写必须齐全,与购货发票上所列的有关项目必须相符,否则不予抵扣。准予抵扣的运费结算单据,是指运输单位开具的套印全国统一发票监制章的货票。货运发票应当分别注明运费和杂费,对未分别注明,而合并注明为运杂费的不予抵扣。


二、规范会计核算按时申报纳税


小微企业会计人员要按照《小企业会计准则》的要求规范小微企业会计核算行为。


①小微企业只有规范会计核算,才可能符合查账征收要求,就可以避免核定征收情况下由于盈利水平较差甚至亏本也要缴纳企业所得税的尴尬现象。


②如果小微企业会计核算不规范,税务机关只能对其采取“核定征收”的征管方式。


③核算不规范会给小微企业造成损失。


最后,税法中有很多规定都依赖于规范的会计核算信息。纳税申报是小微企业一项义务,不论企业是否有税要交,均需按期及时申报。此外,小微企业财会人员流动频繁,在财会人员离职的时候,管理者应主动提示离职人员先做完纳税申报,避免未按时纳税申报而给企业带来处罚。


小微企业税务筹划


三、把握税收法规的特定条款


小微企业按照《小企业会计准则》进行会计政策选择时,应充分把握税收法规的特定条款。小微企业在计算应纳税所得额时,对《小企业会计准则》与税收法律、行政法规的规定不一致的,应当依照税收法律、行政法规的规定计算。小微企业按照小企业会计准则要求确认的支出,如果没有超过税法规定的标准和范围(如折旧年限的选择)的,为减少会计与税法差异的调整,便于税收征管,在税务处理时,不再进行调整。按照这一征管原则,小微企业会计政策选择时应当尽可能地选用税法允许的最高费用扣除标准(如最短折旧年限)。


四、用足税收优惠政策


常见的小微企业税收优惠政策:小微企业从事农、林、牧、渔业项目的所得,可以按照国家规定免征、减征企业所得税;小微企业从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务收入,免征增值税;


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