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本期免税收入如何填写

本期免税收入如何填写

提问者：四川成功起点商务服务有限公司  /  1次浏览  /  2021-10-14

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已有1条回答

答案： 不同税表不同：常见增值税的话：一般纳税人：《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》主表，增值税纳税申报表附列资料（一），《增值税减免税申报明细表》，小规模：1、小于起征点：全部销售额填写主表10栏（或11栏），对应的税额填写到19和20栏（21栏）。减免明细表无需填写，空保存就可以~2、大于起征点：部分免税的话：不免税部分填写主表1栏（或4栏），对应的2/3/5/6栏有涉及也需要体现下。全部免税的话：将含税销售额填写第12栏“其他免税销售额”本期数对应的列次。如果是服务类，19行免税额需手工填写下。还有需要填写《增值税减免税申报明细表》，3如果有出口免税的部分，是填写到第13行本期列，企业所得税的话：有免税收入业务，直接填写在主表第7行“免税收入、减计收入、加计扣除”的子项目下（7.1+7.2+…），先选择减免优惠事项名称，再填写本年累计金额，减免数据最终会自动累加到第7行。

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