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跨区租赁收入增值税所得税如何处理

跨区租赁收入增值税所得税如何处理

提问者：四川富亿嘉企业管理有限公司  /  1次浏览  /  2021-02-06

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已有1条回答

其实账务上和本地租赁一样的，只是跨区租赁的增值税、要预交在当地，所得税在机构所在地缴纳。根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）附件1.《营业税改征增值税试点实施办法》第四十五条相关规定：（一）纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天；先开具发票的，为开具发票的当天。收讫销售款项，是指纳税人销售服务、无形资产、不动产过程中或者完成后收到款项。取得索取销售款项凭据的当天，是指书面合同确定的付款日期；未签订书面合同或者书面合同未确定付款日期的，为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。（二）纳税人从事金融商品转让的，为金融商品所有权转移的当天。（三）纳税人发生本办法第十四条规定情形的，其纳税义务发生时间为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。纳税人提供租赁服务采取预收款方式的，其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。

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